SNPP - Mecip 2015 - 7.Control de Documentos

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7.Control de Documentos

¿Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida? (0)

¿Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno? (0)

¿Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo? (0)

¿Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos? (0)

¿Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo? (0)

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